Meny for lønnsmedarbeider > Poster til overføring

Oversikt over bunter som ligger klare for overføring til lønnssystem.

Muligheter for følgende søkekriterier og valg:

•Ansvar - Ansvarsnummer/-kode

•Lønnsnummer

•Etternavn

•Fornavn

•Fra dato

•Til dato

•Antall per side - Angir hvor mange poster som skal vises per side

Velg ”Hent” for å søke med angitte søkekriterier.

Kan skrive ut alle (knapp øverst til høyre).

Bruker har følgende funksjonalitet:

•Avvise/underkjenne bunt - Trykke på linken i kolonnen ”Underkjenn”. Avhengig av systemoppsett kan bruker bli tvunget til å legge inn en forklarende kommentar for hvorfor bunten avvises.

•Godkjenne bunt – Bruker markerer buntene i kolonnen ”Godkjenn” (kan markere flere bunter samtidig) og trykker på knappen ”Godkjenn” nederst til venstre i skjermbildet.

•Notat - (gul lapp) se på notater lagt inn av bruker.

•Merknad - (grønn lapp) Legge inn kommentarer eller se på andre kommentarer som er lagt inn av andre rolleinnhavere
NB! Merknad er ikke tilgjenglig\synlig for den reisende.

•Redigere regningen - Ved å trykke på ikonet() for redgiering kan anviser endre satser på den enkelte linje på reiseregningen. (tilgang til dette er avhengig av autorisasjon).

•Endre kontering - Åpner bunten ved å trykke på bok ikonet og trykker så på knappen ”Endre kontering” og redigerer i nytt skjermbilde.

•Vedlegg - knappen gir tilgang til å se på vedlegg som er knyttet opp mot regningen eller legge inn nye. (tilleggsmodul)

•Kontering - knappen på linjenivå gir tilgang å legge inn avvik fra hovedkontering (tilleggsmodul)

•Egen knapp for å skrive ut kun utleggene.

For brukere som har integrasjon via webservices(BG) eller xml (STING mot NLP), vil transene overføres til lønnssystemet så snart de er godkjent av lønnsmedarbeider.

For brukere som benytter fileksport som integrasjon mot lønnssystemet, vil man benytte funksjonen ”Overføring til lønn” for å produsere filene (se avsnitt ”integrasjon mot mottaksssystem”) mot mottakssystem (lønnssystemet)

poster til overføring